Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 21/2017 | 10.4.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2017 | 2.5.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 387,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2017 | 2.5.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 1 007,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2017 | 28.6.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 335,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/2017 | 6.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2017 | 4.7.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 335,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 61,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 71,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 88,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2017 | 11.7.2017 | čistiace prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 686,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/2017 | 12.7.2017 | čistiace prostriedky | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 171,84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47/2017 | 3.10.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 1 393,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2017 | 16.10.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 1 393,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 327/2017 | 8.11.2017 | čistiace prostriedky | DIME s.r.o. | 43944451 | 43,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 60/2017 | 13.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 1 448,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 407/2017 | 20.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 312,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 408/2017 | 20.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 314,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409/2017 | 20.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 370,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 410/2017 | 20.12.2017 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 450,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/2018 | 14.3.2018 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá