Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 38/2018 | 1.2.2018 | vyúčtovanie EE | BCF s.r.o. | 36597007 | 65,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 205 | 4.11.2013 | oprava kanalizácie-Lapač tukov LT3 | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 242/13 | 4.11.2013 | Lapač tukov LT 3 | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/13 | 3.12.2013 | oprava kanalizácie-lapač tukov LT 3 | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/13 | 2.12.2013 | oprava kanalizácie a úpravu terénu - Kom. | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 1 391,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/2019 | 23.10.2019 | lapač tukov | Bednár Montáže, s.r.o. | 36238571 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412018 | 20.11.2018 | Oprava areálovej kanalizácie ZŠ Stará Turá | Beny - Stav Prievidza, s. r. o. | 36683744 | 14 155,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/2018 | 24.11.2018 | Oprava areálovej kanalizácie | Beny - Stav Prievidza, s. r. o. | 36683744 | 14 155,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2018 | 14.12.2018 | Diagnostika kanalizačného potrubia | Beny - Stav Prievidza, s. r. o. | 36683744 | 661,80 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 14/2018 | 8.11.2018 | Zmluva o dielo - oprava kanalizácie | BENY STAV Prievidza | ||
| Detail | Faktúra došlá | 319/12 | 13.11.2012 | poukážky BILLA -441 ks | BILLA, s.r.o. | 31347037 | 2 510,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 111 | 13.11.2012 | poukážky BILLA -441 ks | BILLA, s.r.o. | 31347037 | 2 510,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 132021 | 15.2.2021 | chirurgické 3-vrstvové rúška | BIORUŽA, s.r.o. | 52234070 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 054/2021 | 15.3.2021 | rúška | BIORUžA, s.r.o. | 52234070 | 52,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652021 | 20.8.2021 | jednorazové 3-vrstvové rúško | BIORUŽA, s.r.o. | 52234070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 287/2021 | 31.8.2021 | rúška | BIORUžA, s.r.o. | 52234070 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2023 | 3.7.2023 | vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/2023 | 8.12.2023 | vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/2023 | 3.6.2024 | vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z odlučovača | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1782024 | 5.11.2024 | prečistenie vnútornej kanalizácie | BIOSERVIS-KOMPLET, s.r.o. | 36225479 | 2 300,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá