Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 292/2023 | 10.10.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 165,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 352/2023 | 21.11.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 69,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 353/2023 | 21.11.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 124,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 362/2023 | 21.11.2023 | náhradný diel na počítač | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 186,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2023 | 18.12.2023 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 114,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 379/2023 | 18.12.2023 | prenájom kpírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 73,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2024 | 10.1.2024 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 60,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2024 | 10.1.2024 | prenájom kopírky | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 81,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 320/2017 | 19.10.2017 | switch | AUTOCONT SK a.s. | 363962222 | 166,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 418/2017 | 22.12.2017 | projektor, držiak, plátno | AutoCont SK a.s. | 36396222 | 1 266,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/2018 | 17.12.2018 | skenery, dataprojektory | AutoCont, s. r. o. | 36396222 | 887,52 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 14/2019 | 20.5.2019 | Zmluva o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP
Office 365 |
Autocont, s. r. o. | 36396222 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1652024 | 18.10.2024 | oprava školských stoličiek | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 357/2024 | 11.11.2024 | oprava školských stoličiek | Autodrevocel s.r.o. | 52947939 | 113,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32024 | 10.1.2024 | oprava školských stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 156,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/2024 | 31.1.2024 | oprava stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 156,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 652024 | 30.4.2024 | oprava školských stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/2023 | 3.6.2024 | oprava stoličiek | AUTODREVOCEL, s.r.o. | 529479391 | 48,60 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 2 | 1.9.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Autoškola MAJA | 33445796 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 962023 | 11.9.2023 | čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a oprava i vedenie motorového vozidla... | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 600,00 EUR |
©
2026
|
Základná škola Stará Turá