Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 149/2016 | 31.5.2016 | oprava el.škrabky na zemiaky | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 423,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/2016 | 30.10.2016 | Faktúra za opravu výdajného pultu na Komenského ulici. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2016 | 20.11.2016 | Faktúra za nástroj - struhák do kuchyne | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 43,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2017 | 31.5.2017 | oprava chladničky v ŠJ | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 79,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17/2017 | 3.4.2017 | oprava kuchynského zariadenia ŠJ Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 165,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2017 | 12.4.2017 | oprava kuchynského zariadenia | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 165,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2017 | 5.6.2017 | oprava elektrickej panvice ZS Hurbanova | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 79,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2018 | 20.6.2018 | oprava elektrickej rúry na pečenie | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 94,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2018 | 28.6.2018 | oprava myčky- zdvíhacie zariadenie | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 129,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 399/2019 | 16.12.2019 | oprava elektrickej rúry | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 85,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2020 | 1.10.2020 | oprava el. rúry | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 111,48 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25 | 21.5.2013 | odborná skúška plyn. zariadení ŠJ Hur+Kom | Jozef Koiš | 30351448 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 113/13 | 27.5.2013 | vykonanie odbornej skúšky plyn. zariadenia ŠJ Hur+Kom. | Jozef Koiš | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230/13 | 15.10.2013 | za odbornú prehliadku kotolne a tlak.nádob-Kom. | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15001 | 2.1.2015 | odbornú prehliadku plynového zariadenia a vyškolenie pracovníčok ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5/15 | 16.1.2015 | za odbornú prehliadku plyn. zariadenia a vyškolenie pracovníčok ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 290,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/16 | 26.2.2016 | Odborná skúška plyn. zariad. kotolne ZŠ I.st. | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/16 | 26.2.2016 | Odbor.skúška plyn.zariad. v škols. kuchyniach | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2017 | 23.1.2017 | odborná skúška plynového zariadenia ŠJ Kom + ŠJ Hur. | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49/2017 | 14.2.2017 | vyškolenie pracovníčiek v ŠJ na veľkokuchynské spotrebiče | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 80,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá