banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá 20/2018 16.4.2018 archívne krabice EMBA Trade, spol.s.r.o. 34142860  38,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 132/2018 12.4.2018 ochrana pred požiarmi Ľubica Antálková - FIRE and SAFE 50570536  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 133/2018 12.4.2018 teplo Technotur, s.r.o. 36704482  6 169,01 EUR 
Detail Faktúra došlá 134/2018 12.4.2018 školské tlačivá ŠEVT, a.s. 31331131  165,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 135/2018 12.4.2018 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421  1 438,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 136/2018 12.4.2018 administrácia projektu Ing. Igor Loduha - GOconsult 51336731  234,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 137/2018 12.4.2018 školenie VEMA,s.r.o. 31355374  54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 139/2018 12.4.2018 tvorba SF Základná škola 36125121  855,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 114/2018 11.4.2018 doplatok na stravu ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  735,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 115/2018 11.4.2018 doplatok na stravu ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  623,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 117/2018 11.4.2018 doplatok na stravu ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  77,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 118/2018 11.4.2018 doplatok na stravu ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  65,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 113/2018 10.4.2018 školenie RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 138/2018 10.4.2018 školenie RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum   54,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 108/2018 8.4.2018 teplo Technotur, s.r.o. 36704482  1 341,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 119/2018 6.4.2018 elektrická energia Energie2 a.s. 46113177  25,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 120/2018 6.4.2018 elektrická energia Energie2 a.s. 46113177  139,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 121/2018 6.4.2018 elektrická energia Energie2 a.s. 46113177  168,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 111/2018 5.4.2018 stravné lístky UP Slovensko, s.r.o. 31396674  237,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 112/2018 5.4.2018 školské stoličky IDEA Nábytok, s.r.o 46598618  195,50 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia