banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 202/2018 20.6.2018 stierky na umývanie podlahy ADLERR s.r.o. 36710369  51,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 203/2018 20.6.2018 doplatok na stravu Školská jedáleň pri ZŠ   62,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 204/2018 20.6.2018 poplatok za využívanie programu VEMA VEMA,s.r.o. 31355374  64,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 205/2018 20.6.2018 doplatok na stravu Školská jedáleň pri ZŠ   78,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 206/2018 20.6.2018 oprava elektrickej rúry na pečenie Vladimír Macko -JAZ SERVIS 30049971  94,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 207/2018 20.6.2018 kancelársky papier INCOMP MEDIA, s.r.o. 45535396  548,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 208/2018 20.6.2018 doplatok na stravu Školská jedáleň pri ZŠ   596,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 209/2018 20.6.2018 doplatok na stravu Školská jedáleň pri ZŠ   750,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 210/2018 20.6.2018 teplo Technotur, s.r.o. 36704482  2 429,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 28/2018 19.6.2018 školské potreby MEGGY, s.r.o. 36535290   
Detail Objednávka vyšlá 25/2018 18.6.2018 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421   
Detail Objednávka vyšlá 27/2018 18.6.2018 stierky na podlahu ADLERR s.r.o. 36710369  51,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 199/2018 18.6.2018 toaletný papier ILLE-Papier-Servis SK 36226947  67,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 200/2018 18.6.2018 knihy pre žiakov SABKA s.r.o. 47955236  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201/2018 18.6.2018 spotrebný materiál na údržbu P - PRAKTIK Peter Oleš 50527444  262,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26/2018 15.6.2018 kancelársky papier VIPoffice INCOMP MEDIA, s.r.o. 45535396  500,00 EUR 
Detail Zmluva došlá 10/2018 11.6.2018 výroba, dodávka a montáž okien STAVFIN, a. s. 36305979  43 000,00 EUR 
Detail Zmluva došlá 9/2018 7.6.2018 poskytovanie telekomunikačných služieb Orange Slovensko, a.s. 35697270   
Detail Faktúra došlá 183/2018 7.6.2018 plyn MFGK Slovakia s.r.o. 50060872  2,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 184/2018 7.6.2018 školské kriedy MEGGY, s.r.o. 36535290  48,30 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia